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区财政局:认真谋划 精益求精 庐阳区财政局深入推进内部控制年报编报工作

发表时间:2020-05-06 09:40
  来源:庐阳区财政局

近期,为进一步提升预算单位内部治理水平、规范内部权力运行,根据合肥市财政局统一部署,庐阳区首次采用网络直报方式开展2019内部控制年度编报。此次内部控制年度编报主要按照分事行权、分岗设权、分级授权原则,以单位层面内控建设和六大业务成面内控建设为导向,制定预算单位内控操作规程,形成预算单位内部相互支撑、有效制衡内控制度体系。单位层面内部控制建设主要是建立机构,成立内部控制领导小组和工作小组;业务层面内控管理范畴包括预算单位日常的预算业务管理、收支业务管理、政府采购管理、国有资产管理、建设项目管理、合同管理六大板块。

    庐阳区在此次网络年度编制过程中,动手早、准备充分,制定了专项的评分指标体系助力预算单位直观发现内控薄弱点,能够切实有效的提高编报的针对性、有效性。区财政局此次还采取节选上年度优秀单位典型、总结推广先进内控管理经验做法等举措,进一步促进各单位自身重视和完善自身内部控制制度建设,推动行政事业单位内部控制规范有效实施有效防范和抵御财政资金支付全流程的各类风险